——湖南湘投金天钛业科技股份有限公司初度公开刊行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放开云kaiyun

　　出席嘉宾

　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事长李新罗先生

　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事、总司理樊凯先生

　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司副总司理、董事会布告朱丽萍女士

　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司财务总监童琳女士

　　中泰证券股份有限公司高等副总裁程超先生

　　中航证券有限公司业务董事陈懿先生

　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

　　董事长李新罗先生致辞

　　尊敬的诸君嘉宾、投资者及统统辅助金天钛业的一又友：

　　各人好！

　　接待诸君参加湖南湘投金天钛业科技股份有限公司初度公开刊行A股网上投资者交流会。在此，我谨代表公司，向参加今天交流会的投资者们暗意犀利的接待，并向历久热心和辅助金天钛业发展的各界一又友暗意至心的感谢！

　　金天钛业主要从事高端钛及钛合金材料的研产销劳动。公司秉持“劳动军工、产业报国、强军兴国”的谋划理念，以互异化竞争和技艺劳动开拓市集，通过多年的积贮和发展，已成为我国高端装备钛合金材料与零部件进攻研发分娩基地和进攻供应商。

　　自设立以来，金天钛业恒久将技艺翻新和居品研发视作中枢驱能源，围绕高端钛及钛合金材料范畴进行了大皆的参加和积贮。

　　通过十余年不懈探索、参谋与试验，公司居品劳动国度计策，为我国新式装备制造提供了急需要道材料。以航空航天范畴为例，公司批量分娩的钛合金棒材、锻坯居品已庸俗欺诈于我国飞机结构件、紧固件及航空发动机零部件，为我国多款新式运载机、汲引机的首飞和量产提供了进攻材料，有劲撑持了高端装备的升级换代。

　　本次召募资金将围绕公司主生意务开展进行合理使用，主要用于投资高端装备用先进钛合金名堂（一期）等。募投名堂的顺利扩充将进一步进步公司中枢竞争力，促进公司进步市占率，在高端钛和钛合金材料范畴扩大上风地位，从而增强公司的盈利智商，保险公司陆续快速发展。

　　今天，咱们真诚地但愿通过这次交流会，让普遍投资者愈加深远地了解金天钛业的发展贪图及投资价值。但愿普遍投资者梗概积极建言献计，咱们一定会庄重对待并落实到将来的责任中去。

　　谢谢各人！

　　中泰证券股份有限公司

　　高等副总裁程超先生致辞

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者：

　　各人好！

　　四肢本次湖南湘投金天钛业科技股份有限公司初度公开刊行股票并上市的联席保荐机构和联席主承销商，咱们卓绝庆幸能共同参与金天钛业拟登陆上交所科创板的一系列刊行身手。请允许我代表保荐机构，向金天钛业致以最诚挚的道喜。

　　金天钛业恒久相持自主研发、技艺翻新，所分娩居品钛及钛合金棒材、锻坯及零部件庸俗欺诈于航空、航天、舰船等高端装备范畴，已成为助推我国高端装备制造业高质料发展、撑持制造强国建造的一支辞谢暴虐的进攻力量。

　　四肢金天钛业本次拟在科创板上市的保荐机构，咱们在参与教学上市经由中，斗争到公司专科、高效的料理团队，深远了解到公司具有的市集上风和不停翻新的研发实力，见证了公司轨范严谨且不停完善的料理结构。

　　这次顺利刊行上市将大大增强金天钛业的成本实力，匡助其推崇自己上风，进步中枢竞争力和市集影响力。金天钛业的上市，将为市集带来一家以技艺翻新和自主研发为中枢竞争力与驱能源的高质料上市公司，为投资者带来新的投资机遇。

　　将来，咱们将与其他中介机构一谈，剿袭老诚守信、远程尽职的原则，切实履行保荐机构的职责，督导公司轨范运作，加强信息透露及投资者关系料理，匡助公司陆续创造价值，为普遍投资者带来历久、稳当的投资答复。

　　终末，预祝金天钛业本次网上投资者交流会行为圆满顺利！祝诸君投资者投资顺利！祝诸君嘉宾肉体健康、心念念事成！

　　谢谢各人！

　　湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

　　董事、总司理樊凯先生致收场词

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者：

　　各人好！时候过得很快，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司初度公开刊行A股网上投资者交流会已接近尾声。卓绝感谢诸君投资者对金天钛业的热心，同期卓绝感谢联席保荐机构、联席主承销商中泰证券、中航证券以及统统中介机构为金天钛业拟刊行上市所作念的竭力。

　　通过今天与各人的交流和交流，咱们感受到普遍投资者对金天钛业的关注和期待。咱们很感谢诸君提议的问题和建议。同期，咱们也愈加深深地体会到四肢一家上市公司的遭殃和压力。请普遍投资者宽解，金天钛业合座职工将会以更翻新、求实的精神，提供更优质的居品与劳动，创造出更优良的功绩。

　　咱们降服，金天钛业凭借与水滴石穿的竭力，一定能紧紧把捏成本市集予以的机遇。成为上市公司后，金天钛业将连续接待普遍投资者的关注、热心与监督。咱们将以“劳动国度计策需求、打造翻新平台”为计策贪图，巩固在钛合金材料行业的技艺研发和市集先发上风，将公司打形成国内一流的钛合金材料专科制造商，争作念行业翻新引颈者，竭力成为一家值得普遍投资者相信的优秀上市公司！

　　这次金天钛业网上投资者交流会行为行将收场，但金天钛业与普遍投资者的交流交流才刚刚开动。咱们十分疼爱的投资者关系料理责任也刚刚启动。咱们接待各人通过各种时势与咱们保持密切的交流和酌量。普遍投资者贵重的建议和辅助是金天钛业今后发展的进攻能源。金天钛业将不停进步竞争力，保持并扩大公司上风，创造更大的价值空间，以此答复诸君投资者，答复职工，答复社会！

　　谢谢各人！

　　谋划篇

　　问：公司的主生意务是什么？

　　李新罗：公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、分娩和销售的高新技艺企业。公司主营居品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件，主要欺诈于航空、航天、舰船及火器等高端装备范畴。公司秉持“劳动军工、产业报国、强军兴国”的谋划理念，以互异化竞争和技艺劳动开拓市集，通过多年的积贮和发展，已成为我国高端钛合金棒材、锻坯主要研发分娩基地之一。

　　问：请先容公司技艺翻新机制。

　　李新罗：公司陆续进步科研智商，把翻新四肢公司发展的第一能源，已形成了以市集需求为导向，对居品欺诈价值长进的各种性进行拓展与技艺翻新的陆续翻新体制，包括翻新遵守的长效引发机制、研发东谈主员培养体制和以计策需求为导向的研发策略。公司设立了一支60多东谈主的专科化翻新研发团队开展技艺研发责任，建造了“国度级博士后科研责任站”“湖南省企业技艺中心”“湖南省高端装备特种钛合金工程技艺参谋中心”等多个研发翻新平台，获取了21 项发明专利的授权，参与了3 项航空航天钛合金材料国度轨范的制定，提高了公司的研发竞争力。

　　问：请先容公司的销售模式。

　　李新罗：公司分娩的高端钛及钛合金材料主要欺诈于军工范畴，销售模式主要摄取平直销售。针对军工范畴客户开发和订单获取，公司主要通过参与军工型号的研制和配套，并经过工艺评审、材料评审、大地检修及装机检修等一系列侦察评审后，成为相关型号用材料的及格供应商，并进行批量供货从而形成稳当的相助关系。

　　公司对原材料成本、分娩运营成本、税费成本及合理利润等成本利润进行审定形成报价，并与下旅客户协商笃定销售价钱，其中部分零部件居品通过军方审价笃定最终价钱。

　　公司居品的下贱用户主要为锻件分娩企业，最终用于飞机及航空发动机等主机制造厂商。

　　问：请先容一下公司居品性量收场情况。

　　李新罗：公司现存居品已通过航空工业、中国航发、中国船舶等客户认证并批量欺诈于多型装备。同期，公司陆续进步研发智商，致密配合下旅客户的型号研制并具备一定的市集先发上风。经过多年陆续深耕，公司已成为我国高端钛合金棒材、锻坯主要研发分娩基地之一，居品具有较高的市集招供度和好意思誉度。

　　问：请先容一下公司的客户上风。

　　樊凯：经过多年在钛合金行业的深耕，公司当今已发展成为国内为数未几的梗概提供进攻航空航天钛合金材料的研发分娩基地之一。凭借精好意思的信誉以及优异的居品性量，公司积贮了丰富且优质的客户资源。论说期内，公司主要客户为航空工业下属单元、中国航发下属单元偏执配套的航空锻件分娩商。该等客户均为航空航天产业链上的进攻参与方，领有严格的供应商准入体系。该等客户采选供应商后，由于军品定制化进度高、稳当性条目高的性情，如无紧要技艺更新或居品问题，原则上不会搪塞更换供应商。公司已与该等客户建立了历久、稳当的相助关系，可为公司将来陆续稳当的谋划提供有劲撑持。

　　问：请先容一下公司的研发模式。

　　樊凯：公司计策定位于高端钛及钛合金材料的研发、分娩与销售，相持灵巧抓取市集需求，研发与销售相得益彰的技艺研发方针，积极悉力于航空、航天、舰船及火器等国度计策范畴钛及钛合金系列居品的研制。公司研刊行为以自主研发为主，通过“名堂+课题组”面容开展，主要按照居品欺诈范畴分为飞机、航空发动机、船舶、火器以及共性基础参谋等名堂，每个名堂由多少课题构成员参与，课题组磨灭钛合金技艺发展趋势和公司分娩骨子，鼓吹具体居品及技艺研发。

　　发展篇

　　问：请先容一下公司计策发展贪图。

　　程超：公司以“劳动国度计策需求、打造翻新平台”为计策贪图，巩固在钛合金材料行业的技艺研发和市集先发上风；针对国度对航空、航天、舰船及火器等高端装备范畴的计策需乞降高端居品自主可控的方针，公司安身自己多年的技艺积淀和市集申饬，旨在建造一支在钛合金材料范畴的复合型东谈主才戎行；公司完善研发翻新机制，优化居品布局，悉力于将公司打形成国内一流的钛合金材料专科制造商，争作念行业翻新引颈者。

　　问：请先容一下公司将来研发筹划。

　　程超：公司将相持以市集需求为导向的翻新研发模式，紧跟将来要点欺诈范畴的居品需求，高度疼爱针对性的技艺翻新，通过磨灭钛合金行业市集发展趋势和下旅客户的前沿需求，以高端钛合金居品的研发为中枢，达成要道技艺的攻关浮松，以保持居品的精确定位和陆续竞争上风。

　　问：请先容一下公司的环保及浑浊料理责任。

　　樊凯：公司主要从事高端钛及钛合金材料的研发、分娩和销售，属于有色金属冶真金不怕火及压延加工业中的有色金属合金制造（分类代码：C3240）。公司所分娩的居品不属于《环境保护概述名录》（2021年版）中王法的“高浑浊、高环境风险”居品，所处行业不属于《企业环境信用评价主义（试行）》中王法的重浑浊行业。当今，公司笔据骨子需要置备了必要的环保步调，环保步调运事迹况精好意思，处贤慧商满足排放量的条目，能有用处理各种浑浊物并达标排放。

　　问：提示钛工业产业链的高下贱之间关系。

　　樊凯：钛工业产业链不错分为两条：一是钛白粉产业链；二是钛材产业链。钛白粉工业位于行业上游，是从钛铁矿和金红石采选开动，通过硫酸法和氯化法生成化工中间居品——钛白粉，下贱主要用于涂料、塑料和造纸等行业。钛材行业位于钛材产业链中游，上游主要为海绵钛等原材料，下贱行业主要为航空航天、石油化工、海洋能源等行业

　　问：请先容一下钛和钛工业的天禀壁垒。

　　樊凯：我国高端钛合金居品主要欺诈于航空航天、舰船等军工装备范畴。军工行业要道天禀的苦求条目高、审核时候长，一般企业取得难度较大。行业外的其他企业要进入本行业需要满足相关规定对其居品性量、技艺积贮、阴私轨制、公司料理等方面的条目，因此行业具有较高的天禀壁垒。

　　行业篇

　　问：简述一下公司的所处行业。

　　樊凯：公司主要从事高端钛及钛合金居品的研发、分娩与销售，所处行业属于新材料产业中先进有色金属材料之钛及钛合金制造业。钛四肢化学元素于18 世纪末被发现，但因其性质轩敞，索求清苦，直至20世纪40年代末于好意思国开动工业化分娩。其中，好意思国钛材主要欺诈于航空范畴；日本则采集于换热器、电解、化工等民用范畴；俄罗斯主要欺诈于航空和舰船范畴。我国钛材工业起步于20世纪50年代中期，庸俗欺诈于航空、航天、舰船、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育清闲等范畴，是国度进攻的计策金属之一。

　　问：请先容一下行业的竞争时势。

　　樊凯：我国高端钛合金居品需求主要来自军用航空市集。当今在军用航空市集，梗概批量分娩相关钛合金居品的除本公司外，主要为宝钛股份、西部超导，行业竞争时势较为采集。

　　问：请先容一下国内同业业上市公司。

　　樊凯：当今，国内上市公司中，梗概批量分娩相关钛合金居品的主要有宝钛股份、西部超导。

　　问：请先容一下钛及钛合金行业资金壁垒。

　　樊凯：钛材行业属于资金密集型行业。熔铸拓荒、快锻拓荒、精锻拓荒、精密检测拓荒等购置用度高尚。相关拓荒的先进性、稳当性、自动化进度对居品性量的稳当性、居品分娩的高效性产生平直影响。下旅客户在选拔供应商经由中，经常亦将拓荒质料四肢进攻的评审轨范。因此，行业新进入者需要参加大皆资金购买高端拓荒，资金范畴亦是行业进入的主要壁垒之一。

　　刊行篇

　　问：请先容一下召募资金的用途。

　　李新罗：本次刊行召募资金扣除刊行用度后，将用于投资下列名堂：高端装备用先进钛合金名堂（一期），总投资额为7.45亿元；补充运营资金名堂，总投资额为3亿元。

　　问：请先容一下召募资金投资名堂与现存业务、中枢技艺的关系。

　　程超：本次召募资金投资名堂均围绕公司主生意务发展以及中枢技艺进步张开，况兼稳当国度对钛及钛合金产业的辅助政策。本次募投名堂是公司主要业务的发展和延续，与公司中枢技艺致密相关。

　　本次召募资金投资名堂将有用进步公司高端钛及钛合金材料的分娩范畴开云kaiyun，优化分娩工艺，推崇技艺上风，增强居品市集竞争力。跟着募投名堂的投产，公司将进一步积贮分娩申饬，在分娩经由中不停编削进步分娩工艺，为进一步提高技艺实力打下基础。

　　问：请先容本次召募资金投向科技翻新范畴情况。

　　程超：本次召募资金投资名堂与公司现存业务关系密切，是从公司计策角度动身，对现存业务进行的膨胀和深化。本次召募资金扣除刊行用度后筹划投资于高端装备用先进钛合金名堂（一期），并补充运营资金。本次召募资金所投资分娩的范畴，属于《计策性新兴产业分类（2018）》王法的“新材料产业”。公司召募资金要点投向科技翻新范畴，与主生意务发展致密相关，稳当国度联系产业政策和公司的发展计策，具有较好的市集长进。

　　问：请先容一下召募资金投资名堂与现存业务、中枢技艺的关系。

　　程超：本次召募资金投资名堂均围绕公司主生意务发展以及中枢技艺进步张开，况兼稳当国度对钛及钛合金产业的辅助政策。本次募投名堂是公司主要业务的发展和延续，与公司中枢技艺致密相关。

　　本次召募资金投资名堂将有用进步公司高端钛及钛合金材料的分娩范畴，优化分娩工艺，推崇技艺上风，增强居品市集竞争力。跟着募投名堂的投产，公司将进一步积贮分娩申饬，在分娩经由中不停编削进步分娩工艺，为进一步提高技艺实力打下基础。